双柏县安龙堡卫生院2023年度部门预算编制说明

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双柏县安龙堡卫生院2023年部门预算编制说明

双柏县安龙堡卫生院2023年预算公开目录

第一部分双柏县安龙堡卫生院2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分双柏县安龙堡卫生院2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

双柏县安龙堡卫生院2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

双柏县安龙堡卫生院为全额拨款的股所级事业单位，是为人民身体健康提供医疗与预防保健服务、医疗、常见病多发病护理、恢复期病人康复治疗与护理、预防保健 卫生技术人员培训、初级卫生保健规划实施、合作医疗组织与管理 和卫生监督与卫生信息管理，其主要职能是：

1.负责本乡的卫生工作法律、法规、政策的贯彻，卫生事业发展规划和工作计划的制定，社会公共卫生工作的组织和实施；

2.负责本乡的基本医疗服务、疾病预防控制、妇幼保健及计划生育、卫生监督管理、健康扶贫等工作；

3.负责本乡突发公共卫生事件的报告，并依据上级部门要求组织实施处置；

4.负责对本乡辖区内的卫生信息统计、分析、上报；

5.负责对本乡辖区内村卫生室和乡村医生的业务指导和培训；

6.承办政府卫生计生行政部门委托的相关业务和事项；负责上级卫生计生行政部门下达的其他工作。

（二）机构设置情况

双柏县安龙堡卫生院内设9个科室，包括：综合门诊部、住院部、药房、中医科、功能科、财务室、护理部、慢病管理中心、妇幼保健和公共卫生室。所属单位8个（经费纳入双柏县安龙堡卫生院预算，不单独预算），分别是：

1.安龙堡村委会卫生室；

2.新街村委会卫生室；

3.柏家河村委会卫生室；

4.六纳村委会卫生室；

5.他宜龙村委会卫生室；

6.法念村委会卫生室；

7.说全村委会卫生室；

8.清香树村委会卫生室。

（三）重点工作概述

1.严防死守，严格控制孕产妇和5岁以下儿童死亡；

2.对辖区村卫生室医生加强业务技术指导，确保国家基本公共卫生服务项目工作提质增效；

3.加强宣传宣教，确保关爱妇女儿童健康行动计划按质按量完成；

4.提高健康管理工作质量，做好0-6岁儿童眼保健及视力检查。贫困地区儿童营养改善项目工作；

5.扎实开展计划生育服务项目；

6.组织实施好消除艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播认证工作；

7.完善妇幼工作绩效考核体系，优化质量考核评价方法，确保妇幼健康工作质量持续提高；

8.规范妇幼健康信息上报，杜绝数字不实。

9.慢性病管理方面，加强管理高血压患者，完成体检各项相关体检，争取各慢性病管理率均达标。

10.村卫生室进行计划免疫督导，按时进行计划免疫接种。

11.提高孕产妇管理质量，高危产妇住院分娩率达100%，做到没有危急孕产妇死亡情况发生。

12.认真落实疑似结核病人转诊制度，提高初筛转诊人次，认真规范地管理确诊的结核病患者。

13.每个季度至少开展一次加强传染病报告管理知识的培训，提高传染病报告管理质量，切实杜绝门诊日志和住院登记不规范及缺漏项问题；卫生院加强门诊登记的常规督导、检查，及时发现并整改存在的问题，切实加强痕迹资料管理；加强对辖区学校的传染病督导监测工作，提高情敏感性，发现问题及时按规范处置上报。

14.加强基本医疗服务，进一步提高卫生院医疗服务水平，加强基本医疗服务、疾病预防控制、妇幼保健及计划生育、卫生监督管理等工作。

二、预算单位基本情况

双柏县安龙堡卫生院编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2022年10月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制16人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制16人。在职实有16人，其中： 财政全额保障16人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 8人，其中： 离休0人，退休 8人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

双柏县安龙堡卫生院2023年部门财务总收入 5777916.41元，其中：一般公共预算2617916.41元；政府性基金0元；国有资本经营收益0元；财政专户管理资金收入0元；事业收入3000000.00元；事业单位经营收入0元；上级补助收入0元；附属单位上缴收入0元；其他收入160000.00元。

与上年对比：财务总收入增加3326961.04元，增长135.74%，主要原因：一是国家基本公共卫生服务项目新纳入年初预算，增加一般公共预算收入20000.00元；二是中医（民族医）药专项70000.00元；三是根据财政预算编制要求，事业收入新纳入预算，增加3000000.00元；四是各项社会保险计提基数增加和职工正常增资，工资福利支出增加236961.04元。其中：一般公共预算增加166961.04元，增长6.81%，增加的主要原因：一是国家基本公共卫生服务项目新纳入年初预算，增加一般公共预算收入20000.00元，二是各项社会保险计提基数增加和职工常增资，工资福支出增加146961.04元；事业收入增加3000000.00元，增长100%，主要原因是根据财政预算编制要求，新纳入预算；政府性基金收入与上年0元对比，无增减变化；国有资本经营收益收入与上年0元对比，无增减变化；财政专户管理资金收入与上年0元对比，无增减变化；事业单位经营收入与上年0元对比，无增减变化；上级补助收入与上年0元对比，无增减变化；附属单位上缴收入与上年0元对比，无增减变化；其他收入160000.00元与上年0元对比，增长100%，主要原因是根据财政预算编制要求，新纳入预算，其中：基本公共卫生资金增加90000.00元，增长100%，中医（民族医）药专项资金增加70000.00元，增长100%。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入2617916.41元。其中：上年结转收入0.00元；本年收入2617916.41元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2617916.41元；政府性基金预算财政拨款0.00元；国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比：部门财政拨款收入增加166961.04元，增长6.81%，增加主要原因：事业人员正常升薪晋级和工资标准调整增加，社会保险、住房公积金缴费基数提高以及伴供养人员经费增加导致一般公共预算财政拨款收入预算增加;二是将基本公共卫生资金20000.00元纳入年初预算。其中：上年结转收入与上年0元对比，无增减变化；本年收入中，一般公共预算财政拨款增加166961.04元,增加长6.81%，增加主要原因：一是事业人员正常升薪晋级和工资标准调整增加，社会保险、住房公积金缴费基数提高以及伴供养人员经费增加导致一般公共预算财政拨款收入预算增加;二是将基本公共卫生资金20000.00元纳入年初预算。政府性基金预算财政拨款收入、国有资本经营收益财政拨款收入均与上年0元对比，无增减变化。

四、预算单位支出情况

双柏县安龙堡卫生院2023年部门预算总支出 5777916.41元。财政拨款安排支出 2617916.41元，其中：基本支出2597916.41元，与上年2450955.37元对比，增加146961.04元，增长5.99%，主要原因是本年度各项社会保险计提基数增加及人员正常增资；项目支出20000.00元，与上年对比0元对比，增加20000.00元，增长100%，主要原因是国家基本公共卫生服务项目新纳入年初预算。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

双柏县安龙堡卫生院2023年财政拨款安排支出2617916.41元，支出按功能科目分类如下：

1.2080502 社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－事业单位离退休:171,360.00元,主要用于卫生院退休人员财政承担部分工资的发放和慰问金发放。

2.2080505社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出:264,542.88元,主要用于卫生院事业人员缴纳养老保险补助。

2080801 社会保障和就业支出死－抚恤－死亡抚恤:22,698.00元,主要用于发放卫生院3人遗属补助。

3.2100302 卫生健康支出－基层医疗卫生机构－乡镇卫生院:1,803,475.55元,主要用于卫生院事业人员工资发放。

4.2100408 卫生健康支出－公共卫生－基本公共卫生服务:20,000.00元,主要用于承担基本公共卫生十二项服务经费。

5.2101102 卫生健康支出－行政事业单位医疗－事业单位医疗:109,061.37元,主要用于缴纳卫生院事业人员医疗保险和大病保险。

6.2101103 卫生健康支出－行政事业单位医疗－公务员医疗补助:73,107.45元,主要用于缴纳卫生院的基公务员医疗补助的经费开支。

7.2101199 卫生健康支出－行政事业单位医疗－其他行政事业单位医疗支出:8,256.00元,主要用于缴纳单位在职人员职工大病保险。

8. 2210201 住房保障支出－住房改革支出－住房公积金:145,415.16元，主要用于缴纳卫生院事业人员住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

部门预算支出 2617916.41元。

基本支出2,597,916.41元，其中：30101基本工资:517,500.00元,30102 津贴补贴:169,680.00元,30107 绩效工资:901,413.00元,30108 机关事业单位基本养老保险缴费:264,542.88元,30110 职工基本医疗保险缴费:109,061.37元,30111 公务员医疗补助缴费:73,107.45元,30112 其他社会保障缴费:16,738.55元,30113 住房公积金:145,415.16元,30299 其他商品和服务支出2400.00元，30302 退休 168,960.00元，30305 生活补助 229,098.00元。

项目支出20,000.00元，其中：30201办公费:20,000.00元。

五、对下专项转移支付情况

本单位无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目23个，政府采购预算总额597200.00元，其中：政府采购货物预算597200.00、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

双柏县安龙堡卫生院2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年0元相比，增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

双柏县安龙堡卫生院2023年因公出国（境）费预算为0元，较上年0元相比，增加0元，增长0%。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

双柏县安龙堡卫生院2023年公务接待费预算为0元，较上年0元相比增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

双柏县安龙堡卫生院2023年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年0元相比，增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年0元相比，增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年0元相比，增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆（公务用车运行维护费用单位事业收入保障）。

八、重点项目预算绩效目标情况

双柏县安龙堡卫生院无财政部门确定的重点项目，故无重点项目预算绩效目标公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.部门预算：指由政府各个部门编制，反映政府各部门所有收入和支出情况的政府预算。部门预算由本部门及其所属各单位预算组成。

2.一般公共预算收入：是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

3.基本支出：指一个单位人员工资、社会缴费和机关运行所需的基本经费 ；

4.项目支出：除人员工资、社会缴费和机关运行的基本经费以外的其他支出；

5.商品和服务支出：是指根据政府收支分类改革后的支出按经济分类科目划分，具体指单位办公费、差旅费、会议费等支出（不包括基本建设、固定资产等投资支出）。

6.机关运行经费：指行政和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款人员经费以外的基本支出。

7．“三公”经费：是按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

8.“三公”经费预算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

10.行政运行经费：指用于单位保运转的人员工资、津贴补贴、奖金和日常公用经费。

11.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

12.奖金：指公务员、参公管理的事业单位和机关工人第十三个月工资。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

双柏县安龙堡卫生院属非参公管理的事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，双柏县安龙堡卫生院资产总额（原值，下同）3340282.04元，其中：流动资产1287839.15元，固定资产1814542.89元，对外投资及有价证券0元，在建工程237900.00元，无形资产0.00元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加307672.94元，增加的主要原因：一是医疗收入增加，流动资产中的货币资金未形成支出；二是本年新购入中频治疗仪1台2080.00元，2.污水处理设备1台75000.00元，3.医药ABS麻醉抢救车1辆3200.00元，4.电动洗胃机1台2450.00元，5.投影仪（教学）1台7400.00元，6.笔记本电脑1台4200.00元，6.办公桌椅一批14000.00元，7.文件柜一批3600.00元，新建预检分诊室和公厕及垃圾房两间104993.30元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年1月上报的资产月报数据。

监督索引号53232200336100500111